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报销申请操作说明及相关标准及规定
操作说明
- 请先在上方选择报销类型（如交通费、餐饮费、住宿费等）。
- 选择类型后，系统将自动展示对应的费用明细填写表单。
- 填写完毕后可提交审批或保存草稿。
- 提交的报销单将进入审批流程，可在"报销审批"页面查看进度。
报销标准
- 交通费：凭有效票据实报实销，优先选择公共交通工具。
- 住宿费：一线城市不超过 400 元/天，其他城市不超过 300 元/天。
- 餐饮费：招待客户需提前申请，标准不超过 200 元/人。
- 通讯费：按岗位标准报销，需提供发票。
- 办公用品：单价 500 元以上需提前审批。
- 公务出差：住宿+交通+补贴综合标准按公司差旅制度执行。
报销规定
- 所有报销必须提供合法有效的原始发票，电子发票需打印。
- 报销单提交后需经部门负责人和财务两级审批。
- 费用发生日起 30 日内需完成报销提交，逾期不予受理。
- 发票抬头填写：凯达盛航国际供应链管理有限责任公司
- 弄虚作假、虚报冒领者，按公司制度严肃处理。